|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЙНШАНД СУМЫН 2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ |
Байгууллагын нэр |
СИТХ |
СЗДТГ |
Захирагчийн ажлын алба |
Зүүнбаян ЗД-ын ажлын алба |
Зүүнбаян Хот тохижилтын газар |
Орон нутгийн суурь төсвийн дүн |
| Зориулалт |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
| 1 |
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН |
62,154,000.00 |
43,651,270.73 |
(18,502,729.27) |
670,086,600.00 |
559,396,077.97 |
(110,690,522.03) |
904,047,400.00 |
509,034,053.75 |
(395,013,346.25) |
111,883,100.00 |
87,688,500.92 |
(24,194,599.08) |
87,328,700.00 |
63,933,783.38 |
(23,394,916.62) |
1,835,499,800.00 |
1,263,703,686.75 |
(571,796,113.25) |
| 2 |
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН |
62,154,000.00 |
43,651,270.73 |
(18,502,729.27) |
670,086,600.00 |
559,396,077.97 |
(110,690,522.03) |
904,047,400.00 |
509,034,053.75 |
(395,013,346.25) |
111,883,100.00 |
87,688,500.92 |
(24,194,599.08) |
87,328,700.00 |
63,933,783.38 |
(23,394,916.62) |
1,835,499,800.00 |
1,263,703,686.75 |
(571,796,113.25) |
| 3 |
Бараа, үйлчилгээний зардал |
61,154,000.00 |
43,351,270.73 |
(17,802,729.27) |
670,086,600.00 |
559,396,077.97 |
(110,690,522.03) |
904,047,400.00 |
509,034,053.75 |
(395,013,346.25) |
111,883,100.00 |
87,688,500.92 |
(24,194,599.08) |
87,328,700.00 |
63,933,783.38 |
(23,394,916.62) |
1,834,499,800.00 |
1,263,403,686.75 |
(571,096,113.25) |
| 4 |
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил |
33,431,600.00 |
30,031,542.73 |
(3,400,057.27) |
340,346,400.00 |
321,996,132.46 |
(18,350,267.54) |
433,180,000.00 |
309,209,489.00 |
(123,970,511.00) |
71,488,000.00 |
65,334,495.99 |
(6,153,504.01) |
54,584,000.00 |
44,278,039.23 |
(10,305,960.77) |
933,030,000.00 |
770,849,699.41 |
(162,180,300.59) |
| 5 |
Үндсэн цалин |
15,343,600.00 |
17,270,580.70 |
1,926,980.70 |
153,914,800.00 |
186,821,348.66 |
32,906,548.66 |
230,583,600.00 |
189,685,865.00 |
(40,897,735.00) |
42,683,600.00 |
40,093,110.99 |
(2,590,489.01) |
34,406,000.00 |
27,425,294.23 |
(6,980,705.77) |
476,931,600.00 |
461,296,199.58 |
(15,635,400.42) |
| 6 |
Нэмэгдэл |
9,245,600.00 |
9,520,962.03 |
275,362.03 |
70,623,200.00 |
65,888,822.98 |
(4,734,377.02) |
163,172,400.00 |
93,927,817.00 |
(69,244,583.00) |
14,141,600.00 |
10,591,385.00 |
(3,550,215.00) |
6,250,400.00 |
3,188,745.00 |
(3,061,655.00) |
263,433,200.00 |
183,117,732.01 |
(80,315,467.99) |
| 7 |
Унаа хоолны хөнгөлөлт |
1,008,000.00 |
3,240,000.00 |
2,232,000.00 |
13,864,400.00 |
29,477,526.94 |
15,613,126.94 |
39,424,000.00 |
25,595,807.00 |
(13,828,193.00) |
3,024,000.00 |
5,850,000.00 |
2,826,000.00 |
1,665,200.00 |
2,664,000.00 |
998,800.00 |
58,985,600.00 |
66,827,333.94 |
7,841,733.94 |
| 8 |
Урамшуулал |
7,834,400.00 |
- |
(7,834,400.00) |
13,544,000.00 |
836,825.24 |
(12,707,174.76) |
|
|
- |
2,838,800.00 |
- |
(2,838,800.00) |
1,262,400.00 |
- |
(1,262,400.00) |
25,479,600.00 |
836,825.24 |
(24,642,774.76) |
| 9 |
Гэрээт ажлын цалин |
|
|
- |
88,400,000.00 |
38,971,608.64 |
(49,428,391.36) |
|
|
- |
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
- |
11,000,000.00 |
11,000,000.00 |
- |
108,200,000.00 |
58,771,608.64 |
(49,428,391.36) |
| 10 |
Ажил олгогчоос тєлєх НДШ |
4,177,400.00 |
- |
(4,177,400.00) |
42,542,600.00 |
31,907,100.00 |
(10,635,500.00) |
62,810,500.00 |
9,729,202.00 |
(53,081,298.00) |
8,935,200.00 |
8,324,589.99 |
(610,610.01) |
7,912,400.00 |
5,424,068.21 |
(2,488,331.79) |
126,378,100.00 |
55,384,960.20 |
(70,993,139.80) |
| 11 |
Тэтгэврийн даатгал |
2,841,200.00 |
- |
(2,841,200.00) |
28,928,800.00 |
21,696,600.00 |
(7,232,200.00) |
45,482,800.00 |
5,891,118.94 |
(39,591,681.06) |
6,076,400.00 |
5,465,789.99 |
(610,610.01) |
5,555,200.00 |
3,066,868.21 |
(2,488,331.79) |
88,884,400.00 |
36,120,377.14 |
(52,764,022.86) |
| 12 |
Тэтгэмжийн даатгал |
334,000.00 |
- |
(334,000.00) |
3,403,200.00 |
2,552,400.00 |
(850,800.00) |
4,332,000.00 |
693,072.77 |
(3,638,927.23) |
714,800.00 |
714,800.00 |
- |
622,000.00 |
622,000.00 |
- |
9,406,000.00 |
4,582,272.77 |
(4,823,727.23) |
| 13 |
ҮОМШ євчний даатгал |
267,200.00 |
- |
(267,200.00) |
2,722,400.00 |
2,041,800.00 |
(680,600.00) |
3,464,500.00 |
1,940,603.81 |
(1,523,896.19) |
571,600.00 |
571,600.00 |
- |
519,600.00 |
519,600.00 |
- |
7,545,300.00 |
5,073,603.81 |
(2,471,696.19) |
| 14 |
Ажилгүйдлийн даатгал |
66,400.00 |
- |
(66,400.00) |
680,600.00 |
510,600.00 |
(170,000.00) |
867,200.00 |
109,491.40 |
(757,708.60) |
142,800.00 |
142,800.00 |
- |
128,000.00 |
128,000.00 |
- |
1,885,000.00 |
890,891.40 |
(994,108.60) |
| 15 |
ЭМД-ийн даатгал |
668,600.00 |
- |
(668,600.00) |
6,807,600.00 |
5,105,700.00 |
(1,701,900.00) |
8,664,000.00 |
1,094,915.08 |
(7,569,084.92) |
1,429,600.00 |
1,429,600.00 |
- |
1,087,600.00 |
1,087,600.00 |
- |
18,657,400.00 |
8,717,815.08 |
(9,939,584.92) |
| 16 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
- |
- |
- |
44,038,800.00 |
39,334,125.51 |
(4,704,674.49) |
9,492,400.00 |
2,811,096.00 |
(6,681,304.00) |
7,830,400.00 |
7,386,378.94 |
(444,021.06) |
4,876,600.00 |
4,501,209.55 |
(375,390.45) |
66,238,200.00 |
54,032,810.00 |
(12,205,390.00) |
| 17 |
Гэрэл цахилгаан |
|
|
- |
5,926,400.00 |
4,841,395.51 |
(1,085,004.49) |
506,000.00 |
506,000.00 |
- |
666,400.00 |
534,058.94 |
(132,341.06) |
224,000.00 |
189,449.55 |
(34,550.45) |
7,322,800.00 |
6,070,904.00 |
(1,251,896.00) |
| 18 |
Түлш, халаалт |
|
|
- |
34,652,400.00 |
32,303,650.00 |
(2,348,750.00) |
8,000,000.00 |
2,125,000.00 |
(5,875,000.00) |
6,100,000.00 |
5,940,000.00 |
(160,000.00) |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
- |
52,752,400.00 |
44,368,650.00 |
(8,383,750.00) |
| 19 |
Цэвэр, бохир ус |
|
|
- |
3,460,000.00 |
2,189,080.00 |
(1,270,920.00) |
986,400.00 |
180,096.00 |
(806,304.00) |
1,064,000.00 |
912,320.00 |
(151,680.00) |
652,600.00 |
311,760.00 |
(340,840.00) |
6,163,000.00 |
3,593,256.00 |
(2,569,744.00) |
| 20 |
Байрны түрээс |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 21 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
2,640,000.00 |
2,121,757.00 |
(518,243.00) |
23,536,000.00 |
15,325,124.00 |
(8,210,876.00) |
77,099,400.00 |
75,081,680.00 |
(2,017,720.00) |
4,834,500.00 |
3,795,700.00 |
(1,038,800.00) |
4,490,900.00 |
4,469,500.00 |
(21,400.00) |
112,600,800.00 |
100,793,761.00 |
(11,807,039.00) |
| 22 |
Бичиг хэрэг |
1,000,000.00 |
482,080.00 |
(517,920.00) |
5,037,600.00 |
3,897,430.00 |
(1,140,170.00) |
1,166,400.00 |
1,058,700.00 |
(107,700.00) |
1,012,500.00 |
289,000.00 |
(723,500.00) |
236,500.00 |
229,500.00 |
(7,000.00) |
8,453,000.00 |
5,956,710.00 |
(2,496,290.00) |
| 23 |
Тээвэр (шатахуун) |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
- |
11,284,000.00 |
6,735,040.00 |
(4,548,960.00) |
39,200,000.00 |
39,200,000.00 |
- |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
- |
3,700,000.00 |
3,700,000.00 |
- |
57,284,000.00 |
52,735,040.00 |
(4,548,960.00) |
| 24 |
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр |
220,000.00 |
220,000.00 |
- |
4,574,400.00 |
3,429,493.00 |
(1,144,907.00) |
400,000.00 |
90,000.00 |
(310,000.00) |
832,000.00 |
525,000.00 |
(307,000.00) |
54,400.00 |
40,000.00 |
(14,400.00) |
6,080,800.00 |
4,304,493.00 |
(1,776,307.00) |
| 25 |
Ном, хэвлэл авах |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 26 |
Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ |
|
|
- |
240,000.00 |
|
(240,000.00) |
34,533,000.00 |
34,533,000.00 |
- |
240,000.00 |
240,000.00 |
- |
|
|
- |
35,013,000.00 |
34,773,000.00 |
(240,000.00) |
| 27 |
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс |
320,000.00 |
319,677.00 |
(323.00) |
2,400,000.00 |
1,263,161.00 |
(1,136,839.00) |
1,800,000.00 |
199,980.00 |
(1,600,020.00) |
750,000.00 |
741,700.00 |
(8,300.00) |
500,000.00 |
500,000.00 |
- |
5,770,000.00 |
3,024,518.00 |
(2,745,482.00) |
| 28 |
Нормативт зардал |
- |
- |
- |
800,000.00 |
- |
(800,000.00) |
33,000,000.00 |
- |
(33,000,000.00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33,800,000.00 |
- |
(33,800,000.00) |
| 29 |
Эм |
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 30 |
Хоол |
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 31 |
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл |
|
|
- |
800,000.00 |
|
(800,000.00) |
33,000,000.00 |
|
(33,000,000.00) |
|
|
- |
|
|
- |
33,800,000.00 |
- |
(33,800,000.00) |
| 32 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
9,200,000.00 |
5,831,500.00 |
(3,368,500.00) |
132,000,000.00 |
99,703,000.00 |
(32,297,000.00) |
196,000,000.00 |
43,058,726.75 |
(152,941,273.25) |
17,000,000.00 |
2,761,000.00 |
(14,239,000.00) |
5,300,000.00 |
1,490,000.00 |
(3,810,000.00) |
359,500,000.00 |
152,844,226.75 |
(206,655,773.25) |
| 33 |
Багаж техник,хэрэгсэл |
6,000,000.00 |
5,815,000.00 |
(185,000.00) |
72,000,000.00 |
39,750,000.00 |
(32,250,000.00) |
21,000,000.00 |
280,000.00 |
(20,720,000.00) |
9,000,000.00 |
|
(9,000,000.00) |
3,000,000.00 |
|
(3,000,000.00) |
111,000,000.00 |
45,845,000.00 |
(65,155,000.00) |
| 34 |
Тавилга |
2,000,000.00 |
- |
(2,000,000.00) |
28,000,000.00 |
27,953,000.00 |
(47,000.00) |
7,000,000.00 |
|
(7,000,000.00) |
7,000,000.00 |
2,761,000.00 |
(4,239,000.00) |
500,000.00 |
|
(500,000.00) |
44,500,000.00 |
30,714,000.00 |
(13,786,000.00) |
| 35 |
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл |
|
|
- |
|
|
- |
14,000,000.00 |
666,950.00 |
(13,333,050.00) |
|
|
- |
|
|
- |
14,000,000.00 |
666,950.00 |
(13,333,050.00) |
| 36 |
Урсгал засвар |
1,200,000.00 |
16,500.00 |
(1,183,500.00) |
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
- |
154,000,000.00 |
42,111,776.75 |
(111,888,223.25) |
1,000,000.00 |
- |
(1,000,000.00) |
1,800,000.00 |
1,490,000.00 |
(310,000.00) |
190,000,000.00 |
75,618,276.75 |
(114,381,723.25) |
| 37 |
Томилолт зочны зардал |
600,000.00 |
575,600.00 |
(24,400.00) |
2,632,800.00 |
2,009,100.00 |
(623,700.00) |
1,500,000.00 |
- |
(1,500,000.00) |
300,000.00 |
- |
(300,000.00) |
- |
- |
- |
5,032,800.00 |
2,584,700.00 |
(2,448,100.00) |
| 38 |
Гадаад албан томилолт |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 39 |
Дотоод албан томилолт |
600,000.00 |
575,600.00 |
(24,400.00) |
2,632,800.00 |
2,009,100.00 |
(623,700.00) |
1,500,000.00 |
- |
(1,500,000.00) |
300,000.00 |
- |
(300,000.00) |
- |
- |
- |
5,032,800.00 |
2,584,700.00 |
(2,448,100.00) |
| 40 |
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 41 |
Бусдаар гүйцэтгїїлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж |
8,705,000.00 |
2,390,871.00 |
(6,314,129.00) |
79,940,000.00 |
47,821,496.00 |
(32,118,504.00) |
87,465,100.00 |
67,640,200.00 |
(19,824,900.00) |
1,245,000.00 |
86,336.00 |
(1,158,664.00) |
10,164,800.00 |
3,770,966.39 |
(6,393,833.61) |
187,519,900.00 |
121,709,869.39 |
(65,810,030.61) |
| 42 |
Бусдаар гүйцэтгїїлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж |
8,450,000.00 |
2,390,871.00 |
(6,059,129.00) |
77,000,000.00 |
47,776,496.00 |
(29,223,504.00) |
74,254,400.00 |
67,640,200.00 |
(6,614,200.00) |
500,000.00 |
44,000.00 |
(456,000.00) |
8,892,000.00 |
3,530,966.39 |
(5,361,033.61) |
169,096,400.00 |
121,382,533.39 |
(47,713,866.61) |
| 43 |
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох |
|
|
- |
|
|
- |
500,000.00 |
|
(500,000.00) |
400,000.00 |
|
(400,000.00) |
240,000.00 |
240,000.00 |
- |
1,140,000.00 |
240,000.00 |
(900,000.00) |
| 44 |
Даатгалын үйлчилгээ |
90,000.00 |
|
(90,000.00) |
950,000.00 |
45,000.00 |
(905,000.00) |
10,000,000.00 |
|
(10,000,000.00) |
40,000.00 |
|
(40,000.00) |
|
|
- |
11,080,000.00 |
45,000.00 |
(11,035,000.00) |
| 45 |
Тээврийн хэрэгслийн татвар |
125,000.00 |
|
(125,000.00) |
650,000.00 |
|
(650,000.00) |
1,500,000.00 |
|
(1,500,000.00) |
220,000.00 |
|
(220,000.00) |
|
|
- |
2,495,000.00 |
- |
(2,495,000.00) |
| 46 |
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
40,000.00 |
|
(40,000.00) |
90,000.00 |
|
(90,000.00) |
750,000.00 |
|
(750,000.00) |
40,000.00 |
|
(40,000.00) |
|
|
- |
920,000.00 |
- |
(920,000.00) |
| 47 |
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 48 |
Газрын тєлбєр |
|
|
- |
1,250,000.00 |
|
(1,250,000.00) |
460,700.00 |
|
(460,700.00) |
45,000.00 |
42,336.00 |
(2,664.00) |
1,032,800.00 |
|
(1,032,800.00) |
2,788,500.00 |
42,336.00 |
(2,746,164.00) |
| 49 |
Банкны үйлчилгээний хураамж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 50 |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 51 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
- |
4,250,000.00 |
1,300,000.00 |
(2,950,000.00) |
3,500,000.00 |
1,503,660.00 |
(1,996,340.00) |
250,000.00 |
- |
(250,000.00) |
- |
- |
- |
10,400,000.00 |
5,203,660.00 |
(5,196,340.00) |
| 52 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 53 |
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
- |
4,250,000.00 |
1,300,000.00 |
(2,950,000.00) |
3,500,000.00 |
1,503,660.00 |
(1,996,340.00) |
250,000.00 |
- |
(250,000.00) |
- |
- |
- |
10,400,000.00 |
5,203,660.00 |
(5,196,340.00) |
| 54 |
Хүү |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 55 |
Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| 56 |
Татаас |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 58 |
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 59 |
Урсгал шилжүүлэг |
1,000,000.00 |
300,000.00 |
(700,000.00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000,000.00 |
300,000.00 |
(700,000.00) |
| 60 |
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 61 |
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 62 |
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 63 |
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 64 |
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 65 |
Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай ажилласан |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 66 |
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал |
1,000,000.00 |
300,000.00 |
(700,000.00) |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
1,000,000.00 |
300,000.00 |
(700,000.00) |
| 67 |
Хөрөнгийн зардал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 68 |
Барилга байгууламж |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 69 |
Их засвар |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 70 |
ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : |
62,154,000.00 |
48,850,000.00 |
(13,304,000.00) |
670,086,800.00 |
569,786,700.00 |
(100,300,100.00) |
904,047,400.00 |
835,153,700.00 |
(68,893,700.00) |
111,883,100.00 |
99,842,800.00 |
(12,040,300.00) |
87,238,700.00 |
87,238,700.00 |
- |
1,835,410,000.00 |
1,640,871,900.00 |
(194,538,100.00) |
| 71 |
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 72 |
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
|
|
- |
|
3,600.00 |
3,600.00 |
4,000,000.00 |
1,282,900.00 |
(2,717,100.00) |
|
|
- |
|
|
- |
4,000,000.00 |
1,286,500.00 |
(2,713,500.00) |
| 73 |
Урд оны үлдэгдлээс санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 74 |
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 75 |
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 76 |
Орлогын шилжүүлгээс санхүүжих |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 77 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
62,154,000.00 |
48,850,000.00 |
(13,304,000.00) |
670,086,800.00 |
569,783,100.00 |
(100,303,700.00) |
900,047,400.00 |
833,870,800.00 |
(66,176,600.00) |
111,883,100.00 |
99,842,800.00 |
(12,040,300.00) |
87,238,700.00 |
87,238,700.00 |
- |
1,831,410,000.00 |
1,639,585,400.00 |
(191,824,600.00) |
| 78 |
Байгууллагын тоо |
1.00 |
1.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
5.00 |
5.00 |
- |
21.00 |
21.00 |
- |
| 79 |
Ажиллагсадын тоо |
3.00 |
2.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
25.00 |
24.00 |
(1.00) |
103.00 |
98.00 |
(5.00) |
| 80 |
Удирдах ажилтан |
1.00 |
1.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
29.00 |
29.00 |
- |
| 81 |
Гүйцэтгэх ажилтан |
2.00 |
1.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
11.00 |
10.00 |
(1.00) |
46.00 |
41.00 |
(5.00) |
| 82 |
Үйлчлэх ажилтан |
|
|
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
7.00 |
7.00 |
- |
28.00 |
28.00 |
- |
| 83 |
Гэрээт ажилтан |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 84 |
Өр, авлага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 85 |
Авлагын дүн |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 86 |
- Татварын байгууллага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 87 |
- Нийгмийн даатгалын байгууллага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 88 |
- Хувь хүмүүсээс авлага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 89 |
- Аж ахуйн байгууллага |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
| 90 |
Өглөгийн дүн |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 91 |
- Цалин хөлстэй холбоотой зардал |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
- НДШ-ийн зардал |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
- Байр ашиглалттай холбоотой зардал |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 94 |
- Хангамж, бараа материалын зардал |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 95 |
- Нормативт зардал |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 96 |
- Эд хогшил, урсгал засвар |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Томилолт |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Бусад |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
